هدف: ضمان أمن وسلامة الأنظمة والبيانات الحساسة، والتحقق من كفاءة إجراءات الأمان، واكتشاف الحوادث الأمنية المحتملة.
النطاق: جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والسجلات، والسياسات، ومراكز البيانات، ووثائق الأمان.
تفاصيل السياسة:
- التدقيق الداخلي: يتم بواسطة موظفي المؤسسة، دوري ومجدول.
- التدقيق الخارجي: يتم بواسطة أطراف خارجية، مراجعة مستقلة، تنسيق مع مدير الأمن.
- الصلاحيات:
- استقلالية فريق التدقيق.
- الوصول الكامل للأنظمة.
- تعاون الموظفين.
- واجبات فريق التدقيق:
- التخطيط المسبق والجدولة.
- تنفيذ التدقيق وفقًا للمعايير.
- مراجعة العمليات والأنظمة.
- تقييم إجراءات الأمان.
- جمع الأدلة.
- إعداد تقارير التدقيق.
- التقارير:
- نتائج وتوصيات تفصيلية.
- تضمين الأهداف والنطاق والمدة.
- استنتاجات حول إجراءات الأمان والثغرات.
- التوثيق والأدلة:
- توثيق دقيق لجميع مراحل التدقيق.
- توثيق الأدلة المجمعة.
- الاحتفاظ بوثائق التدقيق.
- مدونة قواعد السلوك:
- الالتزام بالسلوك الأخلاقي.
- السرية والنزاهة والحياد.
- عدم استخدام المعلومات للأغراض الشخصية أو التجارية.
- الإبلاغ الفوري عن الانتهاكات.
محاكاة عملية التدقيق:
- الإعداد والتخطيط:
- المقبول: تدقيق مجدول، إشعارات، إعداد الوثائق.
- غير المقبول: عدم وجود إشعارات، عدم وجود خطة تفصيلية.
- جمع البيانات وفحص الأنظمة:
- المقبول: سجلات الشبكة والأنظمة، تحديثات الأمان، أدوات SIEM، فحص الخوادم.
- غير المقبول: تجاهل الأنظمة الهامة.
- مراجعة السياسات والإجراءات:
- المقبول: مراجعة سياسات الأمان، الالتزام بمعيار ISO 27001، سياسات الوصول، مبدأ الحاجة للمعرفة، فصل المهام.
- غير المقبول: إهمال سياسات الاستجابة للحوادث أو النسخ الاحتياطي.
- التفاعل مع الموظفين:
- المقبول: المقابلات، التحقق من الالتزام بالسياسات.
- غير المقبول: عدم تعاون الموظفين، الحسابات غير النشطة.
- التقرير النهائي:
- المقبول: تقرير مفصل، تحديد الثغرات، التوصيات.
- غير المقبول: توثيق غير دقيق أو غير كامل.
- المتابعة والتنفيذ:
- المقبول: مراجعة التوصيات، إصلاح الثغرات، التدريب التوعوي.
- غير المقبول: عدم اتخاذ إجراءات بناءً على التوصيات.
محاكاة نتائج التدقيق:
- المقبول: إغلاق حسابات المستخدمين، نسخ احتياطية يومية/شهرية، اختبار استعادة البيانات.
- غير المقبول: حسابات موظفين سابقين نشطة، تحديثات أمان قديمة.
التوصيات:
- تفعيل التحقق الثنائي.
- مراجعة صلاحيات الوصول بانتظام.
- تنظيم دورات تدريبية للأمان.
الخلاصة:
- عملية التدقيق المتكاملة تحسن أمن المعلومات.
- التفاعل الكامل يضمن اكتشاف الثغرات والحماية.
